本次申请上市，公司拟募集资金11.54亿元，用于高性能智能破碎机关键配件产业化项目，南昌矿山机械集团股份有限公司智能化改造建设项目，科技综合大楼建设，智能运维平台建设项目。

大额股息

据介绍，作为国内高端矿山机械设备供应服务商之一，公司主营业务为砂石骨料及金属矿山相关破碎筛分设备的研发，设计，生产，销售及售后服务公司整机产品主要是破碎筛分设备及相关辅助设施，应用于砂石骨料，金属矿山等领域，同时还为下游客户提供配件销售，整机维护维修，生产线运营管理等服务

申报显示，2019年至2021年，南矿集团实现营业收入3.93亿元，4.98亿元，7.25亿元，对应净利润分别为6457.8万元，9001.84万元，1.12亿元。

从产品情况看，以2021年为例，公司粉碎设备平均单价122.5万元/台，产量222台，产销率79.28%，筛分设备平均单价35.96万元/台，目前产量611台，产销率88.05%大型集成设备单价826.54万元/台，产量15台，产销率113.33%

截至招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人为李顺山，其直接持股48.48%，通过锦江投资间接持有公司7.03%的表决权，合计持有55.51%的表决权同时，自报告期开始，李顺山一直担任公司董事长

每日IPO注意到，南矿集团在报告期内两次分红，累计现金分红约1.65亿元，约等于其2019年和2020年净利润之和。

2019年12月，因拟对员工实施股权激励，公司股东决定分配个人卡资金，以部分中小股东为股权激励对象，募集资金认购股权激励股份，分配金额共计1858.07万元，2021年5月，南矿股份股东会审议通过以截至2021年5月10日可供分配的利润向全体股东分红，分红金额共计1.46亿元，公司已代扣代缴税款。

毛利率下降

需要强调的是，报告期内，南方矿业集团主营业务毛利率分别为43.73%，43.67%和37.26%，其他业务毛利率分别为74.19%，75.51%和100%，综合毛利率分别为44.31%，44.08%和37.68%，持续下降。

2021年，公司综合毛利率下降明显，整机业务毛利率由2019年的42.9%下降至2021年的35.4%，主要是由于钢材等原材料价格上涨，筛分设备毛利率下降，部分外购设备导致大型一体化设备毛利率较低，2021年毛利率贡献率上升，综合影响整体毛利率。

其中，大型集成设备毛利率下降最为明显，2019年毛利率为55.97%，2021年为19.92%申报显示，南平高建建材有限公司等大客户2021年的合同中，除破碎，筛分等核心设备由公司自制外，其余输送系统，配套钢结构等非核心设备均从外部采购由于输送系统和外部配套设备的毛利率相对较低，且占单笔订单收入的比重较大，因此整个项目的毛利率较低

此外，由于公司产品以高端破碎筛分设备为主，客户群体定位于大中型砂石骨料生产企业和金属矿山企业，性质以大型国企，上市公司和大型民企为主。

2019年至2021年，南矿集团前十大客户销售额分别为1.91亿元，2.11亿元和2.90亿元，分别占其各期营业收入的48.66%，42.34%和39.99%，其中整机销售金额500万以上的单个客户收入占比分别为49.63%，59.38%和70.5%，大中型客户集中度持续提升。

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